Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6607 |
Data de lançamento: |
10/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
79 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Pneu novo, 175/70 R13 82T, com selo do INMETRO. |
160,38 |
1.603,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2019 |
Pneu novo, 175/70 R13 82T, com selo do INMETRO. |
1.603,80 |
|
|
14/05/2019 |
PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE DANFE:514 |
|
1.603,80 |
|
20/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6607/2019
JAQUELINE PERETTO ME - 95228 |
|
|
1.603,80 |
TOTAL |
1.603,80 |
1.603,80 |
1.603,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.