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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6608 Data de lançamento: 10/04/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISW-6365 CFE ORDEM DE COMPRA No 3201/2019 EM ANEXO 0,00 265,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISW-6365 CFE ORDEM DE COMPRA No 3201/2019 EM ANEXO 265,00
10/04/2019 LIQUIDAÇ~~AO NT 5275 265,00
25/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6608/2019 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 256,57
25/04/2019 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 6608/2019 8,43
TOTAL 265,00 265,00 265,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 25/04/2019 8,43 Lançada
TOTAL   8,43