| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 6623 | Data de lançamento: | 10/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO PRESTADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3193/2019 EM ANEXO | 0,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2019 | SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO PRESTADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3193/2019 EM ANEXO | 30,00 | ||
| 10/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1216 | 30,00 | ||
| 29/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6623/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 28,84 | ||
| 29/04/2019 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 6623/2019 | 1,16 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 29/04/2019 | 1,16 | Lançada | |
| TOTAL | 1,16 |
