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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6637 Data de lançamento: 10/04/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IMPRESSÃO DE 250 CADERNETAS 790,00 790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2019 IMPRESSÃO DE 250 CADERNETAS 790,00
10/04/2019 LIQUIDAÇÃO NT 2861 790,00
26/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6637/2019 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 762,35
26/04/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6637/2019 27,65
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - FORNECEDORES 26/04/2019 27,65 Lançada
TOTAL   27,65