Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6639 |
Data de lançamento: |
10/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA DESTINADA PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 CFE ORDEM DE COMPRA No 3233/2019 EM ANEXO |
0,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2019 |
AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA DESTINADA PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 CFE ORDEM DE COMPRA No 3233/2019 EM ANEXO |
52,00 |
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10/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 12313 |
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52,00 |
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03/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6639/2019
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195 |
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52,00 |
TOTAL |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.