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Exercício: 2019
Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	67	Data de lançamento:	03/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	103 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 298/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRATAMENTO E CONTROLE DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, COM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS, ABASTECIDAS POR POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E FONTES PROTEGIDAS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NO INTERIOR DESTE	0,00	83.230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2019	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 298/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRATAMENTO E CONTROLE DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, COM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS, ABASTECIDAS POR POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E FONTES PROTEGIDAS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NO INTERIOR DESTE	83.230,00
05/02/2019	RUDIMR SERGIO RITTERBUCH FISCAL SANITARISTA CFE NFSE:20191304		10.660,00
11/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20191304 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 67/2019 - REF.JANEIRO/2019 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536			10.303,96
11/02/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 67/2019			356,04
08/03/2019	RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH FISCAL SANITARISTA CFE NFSE:20191327		10.660,00
14/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20191327 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 67/2019 - REF.FEVEREIRO/2019 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536			10.292,23
14/03/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 67/2019			367,77
02/04/2019	RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH FISCAL SANITARISTA CFE NFSE:20191339		10.660,00
10/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20191339 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 67/2019 - REF.MARCO/2019 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536			10.292,23
10/04/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 67/2019			367,77
06/05/2019	RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH FISCAL SANITARISTA CFE NFS:20191363		10.660,00
09/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20191363 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 67/2019 - REF. ABRIL/2019 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536			10.287,97
09/05/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 67/2019			372,03
10/06/2019	RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH FISCAL SANITARISTA CFE NFSE:20191391		11.070,00
19/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20191391 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 67/2019 - REF. MAIO/2019 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536			9.858,34
19/06/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 67/2019			1.211,66
10/07/2019	RUDIMAR SERGIO RITERBUCH FISCAL SANTARISTA CFE NFSE:20191407		11.070,00
16/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20191407 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 67/2019 - REF. JUNHO/2019 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536			10.683,66
16/07/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 67/2019			386,34
08/08/2019	RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH FISCAL SANITARISTA CFE NFSE:20191420		10.660,00
13/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20191420 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 67/2019 - REF. JULHO/2019 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536			10.286,90
13/08/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 67/2019			373,10
03/09/2019	RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH FISCAL SANITARISTA CFE NFSE:20191434		7.790,00
10/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20191434 PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 67/2019 - REF. AGOSTO/2019 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536			7.790,00
TOTAL		83.230,00	83.230,00	83.230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - FORNECEDORES	11/02/2019	356,04	231/2019	Lançada
ISS - FORNECEDORES	14/03/2019	367,77	606/2019	Lançada
ISS - FORNECEDORES	10/04/2019	367,77	985/2019	Lançada
ISS - FORNECEDORES	09/05/2019	372,03	1481/2019	Lançada
ISS - FORNECEDORES	19/06/2019	1.211,66	2003/2019	Lançada
ISS - FORNECEDORES	16/07/2019	386,34	2388/2019	Lançada
ISS - FORNECEDORES	13/08/2019	373,10	2765/2019	Lançada
TOTAL		3.434,71