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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY

Dados do Empenho

Número do empenho:	6707	Data de lançamento:	12/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	IGD-SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 11.04.2019 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	26,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2019	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 11.04.2019 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	26,50
12/04/2019	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 11.04.2019 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA CFE COMPROVANTE EM ANEXO		26,50
29/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2019 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050			26,50
TOTAL		26,50	26,50	26,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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