Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS CAMPOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6716 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 43 PARES DE BOTINAS DESTINADAS PARA SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 3295/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.621,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2019 |
AQUISIÇÃO DE 43 PARES DE BOTINAS DESTINADAS PARA SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 3295/2019 EM ANEXO |
1.621,10 |
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| 12/04/2019 |
LIQUIDA~ÇÃO NT 008.397 |
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1.621,10 |
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| 23/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6716/2019
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS CAMPOS LTDA - 93369 |
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1.621,10 |
| TOTAL |
1.621,10 |
1.621,10 |
1.621,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
