Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6719 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
FEIRA DO PEIXE/2019 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSÃO DE 200 FLYERS 150 G/M |
226,00 |
226,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2019 |
IMPRESSÃO DE 200 FLYERS 150 G/M |
226,00 |
|
|
| 12/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4751 |
|
226,00 |
|
| 23/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2019
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME - 48 |
|
|
226,00 |
| TOTAL |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
