Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6744 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
149 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE 80,58 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
15,23 |
15,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2019 |
AQUISIÇÃO DE 80,58 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
15,23 |
|
|
12/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 019.789 |
|
15,23 |
|
02/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6744/2019
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
|
|
15,23 |
TOTAL |
15,23 |
15,23 |
15,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.