Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
676 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM ATEDIMENTO TÉCNICO DE REDE DE INFORMÁTICA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 333/2019 EM ANEXO |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM ATEDIMENTO TÉCNICO DE REDE DE INFORMÁTICA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 333/2019 EM ANEXO |
40,00 |
|
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| 21/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6321 |
|
40,00 |
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| 29/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 676/2019
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 |
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39,12 |
| 29/01/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 676/2019 |
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0,88 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
29/01/2019 |
0,88 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,88 |
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