| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 676 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ATEDIMENTO TÉCNICO DE REDE DE INFORMÁTICA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 333/2019 EM ANEXO | 0,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ATEDIMENTO TÉCNICO DE REDE DE INFORMÁTICA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 333/2019 EM ANEXO | 40,00 | ||
| 21/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 6321 | 40,00 | ||
| 29/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2019 DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 | 39,12 | ||
| 29/01/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 676/2019 | 0,88 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 29/01/2019 | 0,88 | Lançada | |
| TOTAL | 0,88 |
