Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO RUBIO SARPE 26403555898 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6765 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃQO DE 275 LITROS DE METACIL DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO CFE ORDEM DE COMPRA No 3300/2019 EM ANEXO |
0,00 |
577,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2019 |
AQUISIÇÃQO DE 275 LITROS DE METACIL DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO CFE ORDEM DE COMPRA No 3300/2019 EM ANEXO |
577,50 |
|
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| 12/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 023.814.679 |
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577,50 |
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| 06/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6765/2019
ADRIANO RUBIO SARPE 26403555898 - 98311 |
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577,50 |
| TOTAL |
577,50 |
577,50 |
577,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
