| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6767 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE COMPROVANTE 613 EM ANEXO | 0,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE COMPROVANTE 613 EM ANEXO | 680,00 | ||
| 12/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 613 | 680,00 | ||
| 03/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6767/2019 MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 | 650,83 | ||
| 03/05/2019 | Cfe. ISS - SUAS - SCFV, retido no Pagamento do Empenho 6767/2019 | 29,17 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - SUAS - SCFV | 03/05/2019 | 29,17 | Lançada | |
| TOTAL | 29,17 |
