Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6786 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSÃO DE "SELO CAFÉ DE NEGÓCIOS" |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2019 |
IMPRESSÃO DE "SELO CAFÉ DE NEGÓCIOS" |
250,00 |
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| 12/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 448 |
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250,00 |
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| 25/04/2019 |
ESTORNO LIQ EMPENHO 6786/2019 |
|
-250,00 |
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| 25/04/2019 |
PROJETO ATIVIDADE |
-250,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
