| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA |
| Número do empenho: | 6788 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO PEIXE/2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E MATERIAL DIGITAL P/ FEIRA DO PEIXE | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E MATERIAL DIGITAL P/ FEIRA DO PEIXE | 400,00 | ||
| 12/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 450 | 400,00 | ||
| 02/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6788/2019 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 | 388,00 | ||
| 02/05/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6788/2019 | 12,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 02/05/2019 | 12,00 | Lançada | |
| TOTAL | 12,00 |
