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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: IZABEL DE FATIMA CAERAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6826	Data de lançamento:	15/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 10.04.2019 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMIOSSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES DE IST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	251,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2019	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 10.04.2019 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMIOSSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES DE IST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	251,58
15/04/2019	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 10.04.2019 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMIOSSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES DE IST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		251,58
25/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6826/2019 IZABEL DE FATIMA CAERAN - 1657			251,58
TOTAL		251,58	251,58	251,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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