| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA SANTA LUCIA LTDA |
| Número do empenho: | 6840 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrato administrativo nº 152/2019 para aquisição de material gráfico | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | contrato administrativo nº 152/2019 para aquisição de material gráfico | 250,00 | ||
| 15/04/2019 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO | 250,00 | ||
| 15/04/2019 | ESTORNO LIQUID EMPENHO | -250,00 | ||
| 15/04/2019 | CANCELADO | -250,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
