Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GRÁFICA SANTA LUCIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6842 |
Data de lançamento: |
15/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
33 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
contrato administrativo nº 152/2019 para aquisição de material gráfico |
1.350,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2019 |
contrato administrativo nº 152/2019 para aquisição de material gráfico |
1.350,00 |
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15/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO EMPENHO |
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1.350,00 |
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15/04/2019 |
ESTORNO LQUID.EMPENHO |
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-1.350,00 |
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15/04/2019 |
CANCELADO |
-1.350,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.