Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PAVITER COMÉRCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6852 |
Data de lançamento: |
15/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
Natureza da despesa: |
PO DE BRITA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.43 |
PÓ DE PEDRA |
46,00 |
479,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2019 |
PÓ DE PEDRA |
479,78 |
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15/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7425 |
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479,78 |
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06/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6852/2019
PAVITER COMÉRCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA - 84140 |
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479,78 |
TOTAL |
479,78 |
479,78 |
479,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.