| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BERGMANN & MANN COMÉRCIO GRÁFICO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6864 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | Ficha de atendimento da iluminação em papel cartão, cores a escolher, conforme modelo nº 23 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores. | 0,14 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | Ficha de atendimento da iluminação em papel cartão, cores a escolher, conforme modelo nº 23 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores. | 168,00 | ||
| 18/12/2019 | CFE. TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019. | -168,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
