Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TOP SERVICES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6879 |
Data de lançamento: |
15/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO A SEGURANÇA DE EVENTO |
156,62 |
156,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2019 |
MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO A SEGURANÇA DE EVENTO |
156,62 |
|
|
| 15/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 273 |
|
156,62 |
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| 10/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6879/2019
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - 99472 |
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149,99 |
| 10/05/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6879/2019 |
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6,63 |
| TOTAL |
156,62 |
156,62 |
156,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
10/05/2019 |
6,63 |
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Lançada |
| TOTAL |
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6,63 |
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