| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI |
| Número do empenho: | 6879 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO A SEGURANÇA DE EVENTO | 156,62 | 156,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO A SEGURANÇA DE EVENTO | 156,62 | ||
| 15/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 273 | 156,62 | ||
| 10/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6879/2019 TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - 99472 | 149,99 | ||
| 10/05/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6879/2019 | 6,63 | ||
| TOTAL | 156,62 | 156,62 | 156,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 10/05/2019 | 6,63 | Lançada | |
| TOTAL | 6,63 |
