| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE |
| Número do empenho: | 6893 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTAVÉIS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 35.770,00 | 35.770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTAVÉIS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 35.770,00 | ||
| 17/04/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:2853 | 35.770,00 | ||
| 29/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6893/2019 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 95322 | 35.770,00 | ||
| TOTAL | 35.770,00 | 35.770,00 | 35.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
