Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6893 |
Data de lançamento: |
15/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
32 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTAVÉIS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
35.770,00 |
35.770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2019 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTAVÉIS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
35.770,00 |
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| 17/04/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:2853 |
|
35.770,00 |
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| 29/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6893/2019
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 95322 |
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35.770,00 |
| TOTAL |
35.770,00 |
35.770,00 |
35.770,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
