Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6917	Data de lançamento:	16/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	Autorização para pagamentos de viagem em duas vias e carbonado, bloco com 100 folhas, conforme modelo nº 07 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores.	3,40	3.400,00
5000.00	Folha timbrada 90gr, conforme modelo nº 24 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores.	0,05	250,00
500.00	Pasta processos, com papel plastificado colorida 25,50x32mm, com furos, conforme modelo nº 30 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores.	0,78	390,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2019	Autorização para pagamentos de viagem em duas vias e carbonado, bloco com 100 folhas, conforme modelo nº 07 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores. Folha timbrada 90gr, conforme modelo nº 24 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores. Pasta processos, com papel plastificado colorida 25,50x32mm, com furos, conforme modelo nº 30 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores.	4.040,00
05/06/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NF:20192939		850,00
18/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NF:20192939 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 6917/2019 - REF. JUNHO/2019 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195			850,00
08/07/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NF:20192985		390,00
12/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20192985 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 6917/2019 - REF. JULHO/2019 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195			390,00
13/09/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NFSE:20193100		850,00
17/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20193100 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 6917/2019 - REF. SETEMBRO/2019 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195			850,00
22/10/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NFSE:20193158		175,00
18/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20193158 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 6917/2019 - REF. OUTUBRO/2019 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195			175,00
27/12/2019	LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE NFSE:20193259		1.775,00
07/01/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20193259 PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 6917/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195			1.775,00
TOTAL		4.040,00	4.040,00	4.040,00
SALDO A PAGAR				0,00