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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6922 Data de lançamento: 16/04/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SALA DO EMPREENDEDOR
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10000.00 Folha timbrada 90gr, conforme modelo nº 24 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores. 0,05 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2019 Folha timbrada 90gr, conforme modelo nº 24 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores. 500,00
19/08/2019 SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; CFE NFSE:20193041 500,00
21/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6922/2019 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.