Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRÁFICA SANTA LUCIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6925 |
Data de lançamento: |
16/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
33 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Selos adesivos de obra aprovada, conforme modelo nº 20 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores. |
3,76 |
752,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2019 |
Selos adesivos de obra aprovada, conforme modelo nº 20 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores. |
752,00 |
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| 19/08/2019 |
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE NF:444 |
|
752,00 |
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| 26/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6925/2019
GRÁFICA SANTA LUCIA LTDA - 101446 |
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752,00 |
| TOTAL |
752,00 |
752,00 |
752,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
