| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA SANTA LUCIA LTDA |
| Número do empenho: | 6927 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Folha timbrada colorida, conforme modelo nº 22 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores. | 0,25 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | Folha timbrada colorida, conforme modelo nº 22 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores. | 250,00 | ||
| 30/12/2019 | ESTORNO DE EMPENHO CFE SOLICITAÇÃO DEVIDO ENCERRAMENTO EXERCICIO FINANCEIRO E NÃO HOUVE ENTREGA DA MERCADORIA | -250,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
