Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6931 |
Data de lançamento: |
16/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 43.00 |
Tubo de concreto PS1 armado, com 80 cm de diâmetro, conformidade ABNT NBR 8890/2007. |
147,95 |
6.361,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2019 |
Tubo de concreto PS1 armado, com 80 cm de diâmetro, conformidade ABNT NBR 8890/2007. |
6.361,85 |
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| 16/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5474 |
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6.361,85 |
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| 22/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6931/2019
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 |
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6.361,85 |
| TOTAL |
6.361,85 |
6.361,85 |
6.361,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
