Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6933 |
Data de lançamento: |
16/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
HORA DE SERVIÇO TÉCNICO EM FLEXIMAG VENTILADOR PULMONAR |
213,00 |
426,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2019 |
HORA DE SERVIÇO TÉCNICO EM FLEXIMAG VENTILADOR PULMONAR |
426,00 |
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18/06/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NF:201994 |
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426,00 |
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19/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6933/2019
HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA - 3411 |
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426,00 |
TOTAL |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.