| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 6939 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 149 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | nota fiscal complementar referente ao termo aditivo II ao Contrato administrativo nº 02/2019 para aquisição de Diesel S10 para viaturas do transporte escolar | 174,33 | 174,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | nota fiscal complementar referente ao termo aditivo II ao Contrato administrativo nº 02/2019 para aquisição de Diesel S10 para viaturas do transporte escolar | 174,33 | ||
| 16/04/2019 | liqudiação nt 023.851.668 | 174,33 | ||
| 29/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6939/2019 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 174,33 | ||
| TOTAL | 174,33 | 174,33 | 174,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
