| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
| Número do empenho: | 6970 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE BANCOS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 3393/2019 EM ANEXO | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE BANCOS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 3393/2019 EM ANEXO | 600,00 | ||
| 16/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 06 | 600,00 | ||
| 29/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6970/2019 JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 - 99639 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
