| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
| Número do empenho: | 6972 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA PRAÇAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3392/2019 EM ANEXO | 0,00 | 181,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA PRAÇAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3392/2019 EM ANEXO | 181,54 | ||
| 16/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 183 | 181,54 | ||
| 02/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6972/2019 COCCO & COCCO LTDA - 56342 | 181,54 | ||
| TOTAL | 181,54 | 181,54 | 181,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
