| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS REDEL DA SILVA 98199722053 |
| Número do empenho: | 6973 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 3404/2019 EM ANEXO | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 3404/2019 EM ANEXO | 80,00 | ||
| 16/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 023.865.142 | 80,00 | ||
| 29/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6973/2019 ANDRE LUIS REDEL DA SILVA 98199722053 - 101507 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
