Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS REDEL DA SILVA 98199722053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6974 |
Data de lançamento: |
16/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 3403/2019 EM ANEXO |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 3403/2019 EM ANEXO |
80,00 |
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| 16/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 023.865.036 |
|
80,00 |
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| 29/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6974/2019
ANDRE LUIS REDEL DA SILVA 98199722053 - 101507 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
