| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENISE PINHEIRO |
| Número do empenho: | 698 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á NOVO HAMBURGO NOS DIAS 29,309 JANEIRO/2019 PARTICIAPR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO-OFICINA PLANO DE NEGÓCIO NA UNIDADE DO SEBRAE. | 0,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á NOVO HAMBURGO NOS DIAS 29,309 JANEIRO/2019 PARTICIAPR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO-OFICINA PLANO DE NEGÓCIO NA UNIDADE DO SEBRAE. | 860,00 | ||
| 21/01/2019 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á NOVO HAMBURGO NOS DIAS 29,309 JANEIRO/2019 PARTICIAPR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO-OFICINA PLANO DE NEGÓCIO NA UNIDADE DO SEBRAE. | 860,00 | ||
| 28/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2019 DENISE PINHEIRO - 96721 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
