MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08.01.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETARIOS DE DESENVOLVIMENTO COM SECRETÁRIO ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
215,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2019
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08.01.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETARIOS DE DESENVOLVIMENTO COM SECRETÁRIO ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
215,00
02/01/2019
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08.01.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETARIOS DE DESENVOLVIMENTO COM SECRETÁRIO ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
215,00
11/01/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2019
SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796
215,00
TOTAL
215,00
215,00
215,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.