| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
| Número do empenho: | 7004 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO PEIXE/2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS PARA FEIRA DO PEIXE EDIÇÃO/2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 3430/2019 EM ANEXO | 0,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS PARA FEIRA DO PEIXE EDIÇÃO/2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 3430/2019 EM ANEXO | 520,00 | ||
| 16/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 01 | 520,00 | ||
| 22/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7004/2019 ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 - 92313 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
