| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 702 | Data de lançamento: | 22/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 JARRA PARA CAFETEIRA DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 350/2019 EM ANEXO | 0,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 JARRA PARA CAFETEIRA DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 350/2019 EM ANEXO | 52,00 | ||
| 22/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 022.672.976 | 52,00 | ||
| 01/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 702/2019 SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 | 52,00 | ||
| TOTAL | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
