Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
703 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS REFERENTE TRANSPORTES E COLOCAÇÃO DE TUBOS E DESCARGA DE PALLET DE ASFALTO CFE ORDEM DE COMPRA No 349/2019 EM ANEXO |
0,00 |
2.190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2019 |
SERVIÇOS REFERENTE TRANSPORTES E COLOCAÇÃO DE TUBOS E DESCARGA DE PALLET DE ASFALTO CFE ORDEM DE COMPRA No 349/2019 EM ANEXO |
2.190,00 |
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| 22/01/2019 |
LIQUIDASÇÃO NT 959 |
|
2.190,00 |
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| 12/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2019
TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 |
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2.143,57 |
| 12/02/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 703/2019 |
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46,43 |
| TOTAL |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
12/02/2019 |
46,43 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
46,43 |
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