Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7085 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
OLEO BLD 10 W 20 L |
240,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2019 |
OLEO BLD 10 W 20 L |
480,00 |
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17/04/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 007.321 |
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480,00 |
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26/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7085/2019
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 |
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480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.