| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FAVIN INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 709 | Data de lançamento: | 22/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ADUBOS DESTINADOS PARA CANTEIROS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 344/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2019 | AQUISIÇÃO DE ADUBOS DESTINADOS PARA CANTEIROS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 344/2019 EM ANEXO | 1.980,00 | ||
| 22/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 6716 | 1.980,00 | ||
| 30/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 709/2019 FAVIN INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - 96394 | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
