| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS VN LTDA |
| Número do empenho: | 7092 | Data de lançamento: | 17/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | GALA SACO. TRANSP. INCOLOR C/50 UN | 3,90 | 31,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | GALA SACO. TRANSP. INCOLOR C/50 UN | 31,20 | ||
| 17/04/2019 | LIQUIDAÇLÃO NT 1240 | 31,20 | ||
| 29/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7092/2019 ARMARINHOS VN LTDA - 2171 | 31,20 | ||
| TOTAL | 31,20 | 31,20 | 31,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
