Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARMARINHOS VN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7092 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
GALA SACO. TRANSP. INCOLOR C/50 UN |
3,90 |
31,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2019 |
GALA SACO. TRANSP. INCOLOR C/50 UN |
31,20 |
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| 17/04/2019 |
LIQUIDAÇLÃO NT 1240 |
|
31,20 |
|
| 29/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7092/2019
ARMARINHOS VN LTDA - 2171 |
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31,20 |
| TOTAL |
31,20 |
31,20 |
31,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
