Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7095 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELHADO DE PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 3462/2019 EM ANEXO |
0,00 |
2.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELHADO DE PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 3462/2019 EM ANEXO |
2.250,00 |
|
|
| 17/04/2019 |
LIQUIODAÇÃO NT 125 |
|
2.250,00 |
|
| 02/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7095/2019
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 |
|
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1.957,50 |
| 02/05/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7095/2019 |
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247,50 |
| 02/05/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7095/2019 |
|
|
45,00 |
| TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
02/05/2019 |
247,50 |
|
Lançada |
| ISS - FORNECEDORES |
02/05/2019 |
45,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
292,50 |
|
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