| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN ME |
| Número do empenho: | 7099 | Data de lançamento: | 17/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSSERTOS DE VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1583 CFE ORDEM DE COMPRA No 3458/2019 EM ANEXO | 0,00 | 186,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSSERTOS DE VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1583 CFE ORDEM DE COMPRA No 3458/2019 EM ANEXO | 186,00 | ||
| 17/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 2681 | 186,00 | ||
| 03/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7099/2019 VOLNI FELIN ME - 3168 | 179,49 | ||
| 03/05/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 7099/2019 | 6,51 | ||
| TOTAL | 186,00 | 186,00 | 186,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 03/05/2019 | 6,51 | Lançada | |
| TOTAL | 6,51 |
