| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
| Número do empenho: | 7110 | Data de lançamento: | 17/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFIL P/ FILTRO | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | KIT HIDRAULICO | 114,00 | 114,00 |
| 1.00 | TORNEIRA IBBL | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | REFIL P/ FILTRO KIT HIDRAULICO TORNEIRA IBBL | 349,00 | ||
| 17/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 396 | 349,00 | ||
| 29/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7110/2019 CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME - 90019 | 349,00 | ||
| TOTAL | 349,00 | 349,00 | 349,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
