Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7110 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFIL P/ FILTRO |
100,00 |
200,00 |
| 1.00 |
KIT HIDRAULICO |
114,00 |
114,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA IBBL |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2019 |
REFIL P/ FILTRO KIT HIDRAULICO TORNEIRA IBBL |
349,00 |
|
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| 17/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 396 |
|
349,00 |
|
| 29/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7110/2019
CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME - 90019 |
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349,00 |
| TOTAL |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
