| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
| Número do empenho: | 7118 | Data de lançamento: | 17/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE A FRANQUIA DO VEÍCULO PÁLIO WEEK PLACAS IQI-8957 CFE SINISTRO No 5312018128998 COMPROVANTE 1935 EM ANEXO | 0,00 | 2.155,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | DESPESA REFERENTE A FRANQUIA DO VEÍCULO PÁLIO WEEK PLACAS IQI-8957 CFE SINISTRO No 5312018128998 COMPROVANTE 1935 EM ANEXO | 2.155,50 | ||
| 17/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1935 | 2.155,50 | ||
| 03/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7118/2019 ANTONIO CARLOS CANDITO ME - 44356 | 2.090,83 | ||
| 03/05/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 7118/2019 | 64,67 | ||
| TOTAL | 2.155,50 | 2.155,50 | 2.155,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 03/05/2019 | 64,67 | Lançada | |
| TOTAL | 64,67 |
