| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAIXA SEGURADORA S A |
| Número do empenho: | 7126 | Data de lançamento: | 17/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 6.371,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | DESPESA REFERENTE SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 6.371,73 | ||
| 23/04/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; | 6.371,73 | ||
| 23/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7126/2019 CAIXA SEGURADORA S A - 101514 | 6.371,73 | ||
| TOTAL | 6.371,73 | 6.371,73 | 6.371,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
