| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 7134 | Data de lançamento: | 17/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE MULTA DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 134,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | DESPESA REFERENTE MULTA DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 134,07 | ||
| 17/04/2019 | DESPESA REFERENTE MULTA DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 134,07 | ||
| 17/04/2019 | ETORNO LIQUID EMPENHO 7134/2019 | -134,07 | ||
| 17/04/2019 | ELMENTO DESPESA | -134,07 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
