Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7150 |
Data de lançamento: |
18/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOLACHA DE AÇUCAR DE CANA |
26,80 |
26,80 |
| 3.00 |
CUCA |
11,99 |
35,97 |
| 2.00 |
FOLHADO DOCE |
15,99 |
31,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2019 |
BOLACHA DE AÇUCAR DE CANA CUCA FOLHADO DOCE |
94,75 |
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| 18/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 54 |
|
94,75 |
|
| 02/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7150/2019
PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP - 90925 |
|
|
94,75 |
| TOTAL |
94,75 |
94,75 |
94,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
