Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078
Dados do Empenho
Número do empenho:
7194
Data de lançamento:
22/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONFECÇÃO DE 42 ADESIVOS BRASÃO DE FREDERICO WESTPHALEN 26x30 CM
336,00
336,00
1.00
CONFECÇÃO DE 6 ADESIVOS BRASÃO DE FREDERICO WESTPHALEN 10x14 CM
20,00
20,00
1.00
CONFECÇÃO DE 4 PLAQUINHAS
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2019
CONFECÇÃO DE 42 ADESIVOS BRASÃO DE FREDERICO WESTPHALEN 26x30 CM CONFECÇÃO DE 6 ADESIVOS BRASÃO DE FREDERICO WESTPHALEN 10x14 CM CONFECÇÃO DE 4 PLAQUINHAS
436,00
22/04/2019
LIQUIDAÇÃO NT 145
436,00
02/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7194/2019
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589
436,00
TOTAL
436,00
436,00
436,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
