| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSEMAR MAGRI - ME |
| Número do empenho: | 7206 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LIXAMENTO DE MASSA, APLICAÇÃO DE PINTURA EPÓXI, INSTALAÇÃO DE VERDAKIT E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA | 1.663,03 | 1.663,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | SERVIÇO DE LIXAMENTO DE MASSA, APLICAÇÃO DE PINTURA EPÓXI, INSTALAÇÃO DE VERDAKIT E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA | 1.663,03 | ||
| 22/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 016 | 1.663,03 | ||
| 02/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7206/2019 JOSEMAR MAGRI - ME - 91764 | 1.630,21 | ||
| 02/05/2019 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 7206/2019 | 32,82 | ||
| TOTAL | 1.663,03 | 1.663,03 | 1.663,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 02/05/2019 | 32,82 | Lançada | |
| TOTAL | 32,82 |
